Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | |||
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| AREA AFFARI GENERALI | 14/10/2021 | D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, art.2 Misure urgenti di Solidarietà alimentare. Liquidazione fattura alla Ditta Farmacia Trifilò Carmela via Nuova Iva 4000419820832 C.F. TRFCML53C48C347T CIG: Z252FE92F3. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 187 num.part. 113 del 14/10/2021 D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, art.2 Misure urgenti di Solidarietà alimentare. Liquidazione fattura alla Ditta Farmacia Trifilò Carmela via Nuova Iva 4000419820832 C.F. TRFCML53C48C347T CIG: Z252FE92F3. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 14/10/2021 | Liquidazione fattura, alla Ditta Lipari Pubblicità di Lipari Ignazio. Progetto attività integrative, laboratorio di attività di manipolazione e gioco . CIG: Z9B2CC2491 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 186 num.part. 112 del 14/10/2021 Liquidazione fattura, alla Ditta Lipari Pubblicità di Lipari Ignazio. Progetto attività integrative, laboratorio di attività di manipolazione e gioco . CIG: Z9B2CC2491 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 14/10/2021 | D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, art.2 Misure urgenti di Solidarietà alimentare. Liquidazione fattura alla Ditta Di Dio Grazia Via Piazza della Vittoria ,3 Montagnareale C.F.DDIGRZ86S46G377F, Partita IVA IT03587400833. CIG: Z252FE92F3. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 185 num.part. 111 del 14/10/2021 D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, art.2 Misure urgenti di Solidarietà alimentare. Liquidazione fattura alla Ditta Di Dio Grazia Via Piazza della Vittoria ,3 Montagnareale C.F.DDIGRZ86S46G377F, Partita IVA IT03587400833. CIG: Z252FE92F3. |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 12/10/2021 | Liquidazione spesa Ordinanza n° 9 del 9.08.2021 .Intervento urgente per ripristino funzionalità elettropompa sommersa Pozzo serbatoio C/da Santa Nicolella, quadro di gestione e materiale vario. DITTA PIPPOHYDRO S.r.l.s CIG: Z7C32EF61C |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 184 num.part. 65 del 12/10/2021 Liquidazione spesa Ordinanza n° 9 del 9.08.2021 .Intervento urgente per ripristino funzionalità elettropompa sommersa Pozzo serbatoio C/da Santa Nicolella, quadro di gestione e materiale vario. DITTA PIPPOHYDRO S.r.l.s CIG: Z7C32EF61C |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 12/10/2021 | Lavori di:"Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti ai sensi dell'art. 1 commi 311 e 312 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, destinati ad opere pubbliche in infrastrutture sociali per l'anno 2020, mediante messa in sicurezza e sistemazione di alcuni tratti di vie dissestate ai fini della riqualificazione del vecchio centro abitato di Montagnareale. -Approvazione Rimodulazione Somma Finanziata, Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione Somme a Saldo. -CUP: B34E20002370001 CIG:8433110685 - Codice Univoco: 7GKTUX |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 183 num.part. 64 del 12/10/2021 Lavori di:"Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti ai sensi dell'art. 1 commi 311 e 312 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, destinati ad opere pubbliche in infrastrutture sociali per l'anno 2020, mediante messa in sicurezza e sistemazione di alcuni tratti di vie dissestate ai fini della riqualificazione del vecchio centro abitato di Montagnareale. -Approvazione Rimodulazione Somma Finanziata, Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione Somme a Saldo. -CUP: B34E20002370001 CIG:8433110685 - Codice Univoco: 7GKTUX |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 12/10/2021 | Liquidazione spesa Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località C/da Vignale e Fiumara. DITTA: LARTE DEL VERDE DI SANTO JESUS SALVADOR- CIG: Z2432C9703 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 182 num.part. 63 del 12/10/2021 Liquidazione spesa Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località C/da Vignale e Fiumara. DITTA: LARTE DEL VERDE DI SANTO JESUS SALVADOR- CIG: Z2432C9703 |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 09/10/2021 | Liquidazione spesa per "Attività di derattizzazione sul territorio comunale". CIG.: Z7032716F4 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 181 num.part. 62 del 09/10/2021 Liquidazione spesa per "Attività di derattizzazione sul territorio comunale". CIG.: Z7032716F4 |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 09/10/2021 | :"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE " - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' CONVENZIONE LEGGE REGIONALE N. 20/2007 E S.M.I. - CPT CUP: B36110002000006 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 180 num.part. 61 del 09/10/2021 :"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE " - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' CONVENZIONE LEGGE REGIONALE N. 20/2007 E S.M.I. - CPT CUP: B36110002000006 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 07/10/2021 | Fornitura per gli Uffici Comunali di n.2 Stampanti multifunzione in noleggio per il periodo gennaio-dicembre 2021. Liquidazione fattura. CIG: Z6C314ED79. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 179 num.part. 110 del 07/10/2021 Fornitura per gli Uffici Comunali di n.2 Stampanti multifunzione in noleggio per il periodo gennaio-dicembre 2021. Liquidazione fattura. CIG: Z6C314ED79. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 07/10/2021 | Stampante multifunzione in noleggio per l'Ufficio Elettorale (periodo maggio 2021 - aprile 2022). Liquidazione fattura. CIG: ZE4314ED76. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 178 num.part. 109 del 07/10/2021 Stampante multifunzione in noleggio per l'Ufficio Elettorale (periodo maggio 2021 - aprile 2022). Liquidazione fattura. CIG: ZE4314ED76. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 07/10/2021 | Liquidazione rette di ricovero all'Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea - giugno-luglio- 2021- CIG: ZE1300994E |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 177 num.part. 108 del 07/10/2021 Liquidazione rette di ricovero all'Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea - giugno-luglio- 2021- CIG: ZE1300994E |
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| AREA AFFARI GENERALI | 07/10/2021 | Liquidazione fattura alla Ditta Daema S.r.l. via Belvedere snc, Montagnareale Messina Progetto educativo attività ordinarie. CIG: ZEC2EB17FF. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 176 num.part. 107 del 07/10/2021 Liquidazione fattura alla Ditta Daema S.r.l. via Belvedere snc, Montagnareale Messina Progetto educativo attività ordinarie. CIG: ZEC2EB17FF. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 07/10/2021 | Progetto educativo per le attività ordinarie. Liquidazione spesa per integrazione oraria dipendente asilo nido mese di maggio 2021. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 175 num.part. 106 del 07/10/2021 Progetto educativo per le attività ordinarie. Liquidazione spesa per integrazione oraria dipendente asilo nido mese di maggio 2021. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 07/10/2021 | Progetto educativo per le attività ordinarie. Liquidazione spesa per integrazione oraria dipendente asilo nido mese di aprile 2021. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 174 num.part. 105 del 07/10/2021 Progetto educativo per le attività ordinarie. Liquidazione spesa per integrazione oraria dipendente asilo nido mese di aprile 2021. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 07/10/2021 | Progetto educativo per le attività ordinarie. Liquidazione spesa per integrazione oraria dipendente asilo nido mese di marzo 2021. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 173 num.part. 104 del 07/10/2021 Progetto educativo per le attività ordinarie. Liquidazione spesa per integrazione oraria dipendente asilo nido mese di marzo 2021. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 07/10/2021 | Progetto educativo per le attività ordinarie. Liquidazione spesa per integrazione oraria dipendente asilo nido mese di febbraio 2021. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 172 num.part. 103 del 07/10/2021 Progetto educativo per le attività ordinarie. Liquidazione spesa per integrazione oraria dipendente asilo nido mese di febbraio 2021. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 07/10/2021 | Progetto educativo per le attività ordinarie. Liquidazione spesa per integrazione oraria dipendente asilo nido mese di gennaio 2021. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 171 num.part. 102 del 07/10/2021 Progetto educativo per le attività ordinarie. Liquidazione spesa per integrazione oraria dipendente asilo nido mese di gennaio 2021. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 07/10/2021 | D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, art.2 Misure urgenti di Solidarietà alimentare. Liquidazione fattura alla Ditta Farmacia Trifilò Carmela via Nuova Iva 4000419820832 C.F. TRFCML53C48C347T CIG: Z252FE92F3. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 170 num.part. 101 del 07/10/2021 D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, art.2 Misure urgenti di Solidarietà alimentare. Liquidazione fattura alla Ditta Farmacia Trifilò Carmela via Nuova Iva 4000419820832 C.F. TRFCML53C48C347T CIG: Z252FE92F3. |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 04/10/2021 | LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER "Attività grafica finalizzata alla promozione del territorio con pannelli da installare sulla facciata del Palazzo Municipale" nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dei "LAVORI DI RISTUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE". CUP: B36I10002000006 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 169 num.part. 60 del 04/10/2021 LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER "Attività grafica finalizzata alla promozione del territorio con pannelli da installare sulla facciata del Palazzo Municipale" nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dei "LAVORI DI RISTUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE". CUP: B36I10002000006 |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 04/10/2021 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - D.L. etc. a saldo - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE". CUP: B26I10002000006. |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 168 num.part. 59 del 04/10/2021 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - D.L. etc. a saldo - "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE". CUP: B26I10002000006. |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 04/10/2021 | "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE" - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA A SALDO. CUP: B36I10002000006 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 167 num.part. 58 del 04/10/2021 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE" - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA A SALDO. CUP: B36I10002000006 |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 04/10/2021 | "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE" - LIQUIDAZIONE SPETTANZE LAVORI A SALDO - IMPRESA FALCO COSTRUZIONI SRL CUP: B36I10002000006. |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 166 num.part. 57 del 04/10/2021 "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE" - LIQUIDAZIONE SPETTANZE LAVORI A SALDO - IMPRESA FALCO COSTRUZIONI SRL CUP: B36I10002000006. |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 29/09/2021 | Liquidazione Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per sollevamento acqua pozzo privato numero cliente 885650296 fattura n° 4165839798 del 14.09.2021 scadenza 29.09.2021 periodo luglio-agosto 2021. Causale: ZZZ.4116095186.20210307.ZZZ. |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 165 num.part. 56 del 29/09/2021 Liquidazione Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per sollevamento acqua pozzo privato numero cliente 885650296 fattura n° 4165839798 del 14.09.2021 scadenza 29.09.2021 periodo luglio-agosto 2021. Causale: ZZZ.4116095186.20210307.ZZZ. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 28/09/2021 | Liquidazione spesa servizio postale per invio fatture canone acquedotto Anno 2019. CIG: Z603319316 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 164 num.part. 100 del 28/09/2021 Liquidazione spesa servizio postale per invio fatture canone acquedotto Anno 2019. CIG: Z603319316 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 28/09/2021 | Liquidazione fattura per incarico prestazioni professionali alla Dott.ssa Bonfiglio Mariagrazia progetto educativo attività integrative per il Laboratorio di relazione genitoriale. CIG: ZA22EF8AF7. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 163 num.part. 99 del 28/09/2021 Liquidazione fattura per incarico prestazioni professionali alla Dott.ssa Bonfiglio Mariagrazia progetto educativo attività integrative per il Laboratorio di relazione genitoriale. CIG: ZA22EF8AF7. |
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