Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | |||
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| AREA AFFARI GENERALI | 12/06/2023 | Fornitura buoni libro - A.S 2022/23: liquidazione fattura Libreria Mosca SAS. CIG: Z7638CFFE7 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 147 num.part. 85 del 12/06/2023 Fornitura buoni libro - A.S 2022/23: liquidazione fattura Libreria Mosca SAS. CIG: Z7638CFFE7 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 12/06/2023 | Ditta AST: liquidazione abbonamenti scolastici periodo marzo- aprile 2023. CIG: Z2A3860E6B. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 146 num.part. 84 del 12/06/2023 Ditta AST: liquidazione abbonamenti scolastici periodo marzo- aprile 2023. CIG: Z2A3860E6B. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 12/06/2023 | Servizio HACCP. Rettifica Determina di liquidazione n. 74 del 17/03/2023 CIG:Z933B116D5 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 145 num.part. 83 del 12/06/2023 Servizio HACCP. Rettifica Determina di liquidazione n. 74 del 17/03/2023 CIG:Z933B116D5 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 12/06/2023 | Liquidazione compensi organo monocratico di valutazione, triennio 2020-2022 giusta Det.Sind.n.13 del 09-11-2019. Dott.Ribaudo Roberto. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 144 num.part. 82 del 12/06/2023 Liquidazione compensi organo monocratico di valutazione, triennio 2020-2022 giusta Det.Sind.n.13 del 09-11-2019. Dott.Ribaudo Roberto. |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 10/06/2023 | Liquidazione Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per sollevamento acqua pozzo privato numero cliente 885650296 Fattura n° 4334232081 data emissione 13/05/2023 data scadenza 29/05/2023 periodo Marzo- Aprile 2023 Causale: ZZZ.4116095186.20210307.ZZZ. |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 143 num.part. 55 del 10/06/2023 Liquidazione Rimborso spese sostenute per consumo elettrico per sollevamento acqua pozzo privato numero cliente 885650296 Fattura n° 4334232081 data emissione 13/05/2023 data scadenza 29/05/2023 periodo Marzo- Aprile 2023 Causale: ZZZ.4116095186.20210307.ZZZ. |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 07/06/2023 | Liquidazione fattura Gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro urbano e delle frazioni- Canoni 17-18-19-20 Mesi: Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2023. Fattura n°13/23 del 30.04.2023 Ditta: Energia 2000 S.r.l. P.I. 0216186083 Cig: Z1E32829EF |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 142 num.part. 54 del 07/06/2023 Liquidazione fattura Gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro urbano e delle frazioni- Canoni 17-18-19-20 Mesi: Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2023. Fattura n°13/23 del 30.04.2023 Ditta: Energia 2000 S.r.l. P.I. 0216186083 Cig: Z1E32829EF |
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| AREA AFFARI GENERALI | 03/06/2023 | Liquidazione sollecito pagamento TARI anno 2018 e acconto TARI anno 2023. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 141 num.part. 81 del 03/06/2023 Liquidazione sollecito pagamento TARI anno 2018 e acconto TARI anno 2023. |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 25/05/2023 | Liquidazione Ordinanza n° 15 del 27.05.2022 Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica in Località Campagna Grande. Ditta Cucuzza Antonino. C.F. CCZNNN75A21F206W .Fattura n° 6/2023 Cig: Z1136C6E3A. |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 140 num.part. 53 del 25/05/2023 Liquidazione Ordinanza n° 15 del 27.05.2022 Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica in Località Campagna Grande. Ditta Cucuzza Antonino. C.F. CCZNNN75A21F206W .Fattura n° 6/2023 Cig: Z1136C6E3A. |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 25/05/2023 | Liquidazione spesa Ordinanze n°6 del 28.05.2021 e n° 12 del 1.06.2021 di Rettifica parziale della n° 6 del 28.05.2021 Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località Campagna Grande. Ditta Cucuzza Antonino. Fattura n° 5/2023 C.F. CCZNNN75A21F206W CIG: Z4C325ECFE |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 139 num.part. 52 del 25/05/2023 Liquidazione spesa Ordinanze n°6 del 28.05.2021 e n° 12 del 1.06.2021 di Rettifica parziale della n° 6 del 28.05.2021 Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località Campagna Grande. Ditta Cucuzza Antonino. Fattura n° 5/2023 C.F. CCZNNN75A21F206W CIG: Z4C325ECFE |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 25/05/2023 | Liquidazione spesa Ordinanza n° 15 del 25.06.2019 Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località Campagna Grande. Ditta Maddalena Antonino P.I. 02528410836. Fattura n° 25/2019.CIG: ZD229660DD. |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 138 num.part. 51 del 25/05/2023 Liquidazione spesa Ordinanza n° 15 del 25.06.2019 Trinciatura della vegetazione infestante e ricadente sulle strade ai fini della manutenzione dei terreni e della aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro la tutela dell'igiene e della salute pubblica. Località Campagna Grande. Ditta Maddalena Antonino P.I. 02528410836. Fattura n° 25/2019.CIG: ZD229660DD. |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 25/05/2023 | Liquidazione Prenotazione revisione Scuolabus di proprietà Comunale targati FY141MF e FL064RC. Ditta: Studio ELIOS P.I. 03408220832 CIG: Z493A6159C. Fattura n° 280 del 15.05.2023. |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 137 num.part. 50 del 25/05/2023 Liquidazione Prenotazione revisione Scuolabus di proprietà Comunale targati FY141MF e FL064RC. Ditta: Studio ELIOS P.I. 03408220832 CIG: Z493A6159C. Fattura n° 280 del 15.05.2023. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 19/05/2023 | Fornitura buoni libro - a.s. 2022/23: Liquidazione fattura Libreria "La Bottega del lettore" di Mosca Luigia. CIG. Z7638CFFE7 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 136 num.part. 80 del 19/05/2023 Fornitura buoni libro - a.s. 2022/23: Liquidazione fattura Libreria "La Bottega del lettore" di Mosca Luigia. CIG. Z7638CFFE7 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 19/05/2023 | Trasporto alunni Ditta Giardina Viaggi S.R.L. Liquidazione mese di Aprile 2023. Cig Z2A3860E6B |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 135 num.part. 79 del 19/05/2023 Trasporto alunni Ditta Giardina Viaggi S.R.L. Liquidazione mese di Aprile 2023. Cig Z2A3860E6B |
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| AREA AFFARI GENERALI | 19/05/2023 | Trasporto alunni con scuolabus Associazione Fraternità di Misericordia a.s. 2022/23. Liquidazione mese di febbraio e acconto di marzo 2023. CIG ZB23882818 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 134 num.part. 78 del 19/05/2023 Trasporto alunni con scuolabus Associazione Fraternità di Misericordia a.s. 2022/23. Liquidazione mese di febbraio e acconto di marzo 2023. CIG ZB23882818 |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 18/05/2023 | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dell'agibilità e della fruibilità mediante interventi di ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio di proprietà Comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato - Auditorium S. Sebastiano - CUP: B36E19000020002 - CIG: 90335132C1 - LIQUIDAZIONE 2° SAL - Euro 21.547,00 oltre IVA per euro 2.154,70 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 133 num.part. 49 del 18/05/2023 Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dell'agibilità e della fruibilità mediante interventi di ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio di proprietà Comunale destinato a pubblici spettacoli e denominato - Auditorium S. Sebastiano - CUP: B36E19000020002 - CIG: 90335132C1 - LIQUIDAZIONE 2° SAL - Euro 21.547,00 oltre IVA per euro 2.154,70 |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 18/05/2023 | Liquidazione somme relative al mese di Aprile 2023 alla ditta PIZZO PIPPO per il servizio di trattamento, valorizzazione e avvio al recupero dei rifiuti differenziati. CIG Z493A2BBB3 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 132 num.part. 48 del 18/05/2023 Liquidazione somme relative al mese di Aprile 2023 alla ditta PIZZO PIPPO per il servizio di trattamento, valorizzazione e avvio al recupero dei rifiuti differenziati. CIG Z493A2BBB3 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 13/05/2023 | Ripartizione e liquidazione diritti di rogito periodo dal secondo semestre 2021 fino al 1° trimestre 2023. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 131 num.part. 77 del 13/05/2023 Ripartizione e liquidazione diritti di rogito periodo dal secondo semestre 2021 fino al 1° trimestre 2023. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 13/05/2023 | Trasporto alunni con scuolabus a.s. 2022/23 . Liquidazione mese di gennaio 2023 alla Fraternità di Misericordia. CIG ZB23882818 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 130 num.part. 76 del 13/05/2023 Trasporto alunni con scuolabus a.s. 2022/23 . Liquidazione mese di gennaio 2023 alla Fraternità di Misericordia. CIG ZB23882818 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 13/05/2023 | Servizio per l'assistenza all' autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Liquidazione all'Associazione Fraternità di Misericordia, CIG ZC23881EAE |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 129 num.part. 75 del 13/05/2023 Servizio per l'assistenza all' autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Liquidazione all'Associazione Fraternità di Misericordia, CIG ZC23881EAE |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 13/05/2023 | LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA GIANFRANCO CAPUTO P.I. N° 02847330830. FATTURA N° 153/2023B del 11.05.2023 CIG: ZE5353D6E9 |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 128 num.part. 47 del 13/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA GIANFRANCO CAPUTO P.I. N° 02847330830. FATTURA N° 153/2023B del 11.05.2023 CIG: ZE5353D6E9 |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 13/05/2023 | Liquidazione somma relativa al mese di Aprile 2023 alla SICULA TRASPORTI S.P.A, attinente il servizio di trattamento e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01-CIG Z2B3A2BD6B |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 127 num.part. 46 del 13/05/2023 Liquidazione somma relativa al mese di Aprile 2023 alla SICULA TRASPORTI S.P.A, attinente il servizio di trattamento e avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01-CIG Z2B3A2BD6B |
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| AREA AFFARI GENERALI | 12/05/2023 | Liquidazione retta di ricovero all'Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea (CT) - Marzo e Aprile 2023.- CIG ZAD38EA1B3 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 126 num.part. 74 del 12/05/2023 Liquidazione retta di ricovero all'Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea (CT) - Marzo e Aprile 2023.- CIG ZAD38EA1B3 |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 11/05/2023 | Fornitura Materiale per manutenzione rete idrica acquedotto Comunale -Affidamento ed impegno spesa. Ai sensi dell'art.36 del D.lvo n° 50/2016 - Ditta Bridafer di Angela Briguglio. P.I. 02832130831 CIG: Z1938C4800. Liquidazione. |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 125 num.part. 45 del 11/05/2023 Fornitura Materiale per manutenzione rete idrica acquedotto Comunale -Affidamento ed impegno spesa. Ai sensi dell'art.36 del D.lvo n° 50/2016 - Ditta Bridafer di Angela Briguglio. P.I. 02832130831 CIG: Z1938C4800. Liquidazione. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 09/05/2023 | Refezione scolastica. Liquidazione Macelleria Eredi di Scolaro Salvatore per fornitura prodotti da gennaio ad aprile 2023. CIG Z5238CFD10 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 123 num.part. 73 del 09/05/2023 Refezione scolastica. Liquidazione Macelleria Eredi di Scolaro Salvatore per fornitura prodotti da gennaio ad aprile 2023. CIG Z5238CFD10 |
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| AREA TECNICO-MANUTENTIVA | 09/05/2023 | Liquidazione Fornitura e posa in opera tubi corrimano. Ditta: Sidoti Dario Giovanni P.I. 02081600831 Cig Z513ABAA59 CODICE Univoco 7GKTUX |
AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 124 num.part. 44 del 09/05/2023 Liquidazione Fornitura e posa in opera tubi corrimano. Ditta: Sidoti Dario Giovanni P.I. 02081600831 Cig Z513ABAA59 CODICE Univoco 7GKTUX |
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